按照《关于批复三明市文化市场综合执法支队2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　三明市文化市场综合执法支队部门的主要职责是：受市文化广电新闻出版局的委托对文化（文物）、广播影视、新闻出版（版权）等市场进行统一执法。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，三明市文化市场综合执法支队属参照公务员管理事业单位，内设3个科室无下属单位，经费性质为财政核拨，人员编制数12名，在岗人数10人。 

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，三明市文化市场综合执法支队部门主要任务是：进一步加强文化（文物）、广播影视、新闻出版（版权）等市场监管，促进全市文化市场健康有序繁荣发展，营造良好的文化市场氛围。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）开展网吧、游戏歌舞娱乐场所和网络文化等市场的监管和专项整治；

　　（二）深入开展“扫黄打非”工作；

　　（三）加强广播影视执法工作；

　　（四）开展文化市场法律法规等宣传；

　　（五）开展校园周边环境整治行动；

　　（六）开展全市文化市场综合行政执法队伍素质提升建设工作。

　　四、2017年决算收支总体情况

　　2017年三明市文化市场综合执法支队部门年初结转和结余1.6万元，本年收入157.69万元，本年支出172.35万元，事业基金弥补收支差额13.06万元，年末结转和结余0万元。

　　（一）2017年收入157.69万元，比2016年决算数增加15.89万元，增长11.21％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入146.08万元。

　　2.事业收入0万元。

　　3.经营收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入11.61万元。

　　（二）2017年支出172.35万元，比2016年决算数增加34.34万元，增长24.88％，具体情况如下：

　　1.基本支出131.84万元。其中，人员支出118.7万元，公用支出13.14万元。

2.项目支出40.51万元。

3.上缴上级支出0万元。

　　 4.经营支出0万元。

　　 5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出147.68万元，比上年决算数增加44.32万元，增长42.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）文化市场管理（2070112）127.65万元，较上年决算数增加3.02万元，增长2.42%。主要原因是工资变动、项目增加。

　　（二）其他新闻出版广播影视支出（2070499）2万元。

　　（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.88万元。

　　（四）事业单位医疗（2101102）5.15万元，较上年决算数增加0.13万元，增长2.59%。主要原因是工资变动。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度财政拨款基本支出131.73万元，其中：

　　（一）人员经费118.59万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费13.14万 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.12万元，同比增长275.08%。具体情况如下： 　　

   （一）因公出国（境）费0万元。 

   （二）公务用车购置及运行费0万元。  

　　 （三）公务接待费0.12万元。主要用于省上调研及其县级往来等方面的接待活动，累计接待4批次、接待总人数18人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长275.08%，主要是: 省上调研及其县级往来等方面的接待活动。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位机关运行经费13.14万元,比上年增长18.8%，主要是公务用车租车费增加。

　　（二）政府采购情况

　  本单位2017年度政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。  

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）项目绩效自评报告

　　请见附件

　　十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：1-1 2017年度收支决算总表

　　1-2 2017年度收入决算表

　　1-3 2017年度支出决算表

　　1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

　　1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

　　1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

　　1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

　　1-8 2017年度政府性基金支出决算表

　　1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

　　1-10 2017年度政府采购情况表