按照《三明市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》（明财决〔2018〕1号）及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

1.  单位主要职责：

（一）贯彻执行国家、省有关文物工作的法律法规和方针政策，拟订并组织实施市文物的规范性文件。。

（二）拟订文物(含水下文物)、博物馆事业发展规划并组织实施，负责文物考古、文物保护、博物馆(纪念馆)工作。

（三）负责国保单位中村窑遗址文物保护管理工作。

二、部门预算单位基本情况

三明市文物保护中心（三明市中村窑遗址文物保护管理所）为二块牌子一套人马的科级事业单位，内设机构有综合管理、文物保护与考古管理、博物馆与社会文物管理三个部门，经费性质为财政核拨，人员编制数7名，2017年末在职人数5人。

三、单位主要工作总结

2017年，单位主要任务是：加大文化遗产保护的宣传力度、加强历史文化名村和传统村落保护利用工作；做好文物征集工作，努力提升博物馆展示水平；督促我市各文物部门及文保单位做好安防、消防等文物安全工作；围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好全市普查资料整理、汇总和发布普查成果。举办《三明市第一次全国可移动文物普查成果展》图片展，同时在三明学院、三明高等专科技术学院及泰宁等县进行图片展巡展，让文物保护意识深入社会各层。

（二）从4月份起至10月止，统一部署持续做好全市文物安全工作。对全市各级文物保护单位、各博物馆（纪念馆）、文物普查登录点、红色文化遗址存在的安全隐患和管理漏洞开展安全大排查大整治工作。共排查安全隐患10处，发出整改通知书5份。

（三）配合工程建设进行抢救性考古发掘及相关文保工作。完成尤溪半山窑遗址抢救性考古发掘。重点调查莆炎高速涉及到的县级文物保护单位建宁澜溪窑遗址；对将乐县城关建设工地发现的古墓进行了清理，指导三元、梅列两区文保单位三教堂的搬迁事宜等

（四）实施红色文化保护传承弘扬工程。出台《三明市红色文化遗址保护管理办法》；完成了《三明市红色文化遗址保护总体规划》的项目设计（初稿），并召开征求意见会；对全市范围内的各级红色革命文物遗址开展排查认定工作，以市政府名义公布了全市第一批红色文化遗址保护名录，合计60处91个点；全面启动革命旧址维修保护三年行动计划。

四、2017年决算收支总体情况

2017年单位年初结转和结余259.63万元，本年收入  296.32万元，本年支出181.55万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余374.41万元。

（一）2017年收入296.32万元，比2016年决算数增加178.03万元，增长150.50％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入199.76万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入95.98万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入0.58万元。

（二）2017年支出181.55万元，比2016年决算数增加35.65万元，增长24.44％，具体情况如下：

1. 基本支出52.96万元。其中，人员支出51.05万元，公用支出1.91万元。

2. 项目支出128.58万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出 118.74万元，比2016年决算数减少17.33万元，下降12.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行（2070201科目）48.9万元，较2016年决算数增加1.87万元，增长3.98%。主要原因是人员工资增加。

（二）一般行政管理事务（2070202科目）45.99万元，较2016年决算数增加29.39万元，增长177.05%。主要原因是增加了半山窑田野考古勘探发掘支出。

（三）文物保护（2070204科目）15.48万元，较2016年决算数减少5.95万元，下降27.76%。主要原因是用于保护规划的项目支出减少。

（四）其他文物支出（2070299科目）0万元，较2016年决算数减少34.6万元，减少100%。主要原因是无支出。

（五）其他文化体育与传媒支出（2079999科目）0万元，较2016年决算数减少14.31万元，减少100%。主要原因是无支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505科目）5.97万元，较2016年决算数增加5.97万元，为2017年新增科目，无法对比。

（七）事业单位医疗（2101102）2.39万元，较2016年决算数增加0.29万元，增长13.81%。主要原因是单位人员工资总额增加，医保支出也相应增加。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 2016年也不存在政府性基金支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出52.38万元，其中；

（一）人员经费50.47万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1.91万 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年“三公”经费一般公共预算拨款支出4.39万元，同比减少7.56%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是:没有人员因公出国（境）。   

（二）公务用车购置及运行费3.24万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.24万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量壹辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和9.41%，主要是单位没有购买公务车和用车加强管理，严格执行单位用车制度。　　

（三）公务接待费1.15万元。主要用于开展相关文物交流业务等方面的接待活动。累计接待19批次、接待总人数142人。与2016年相比, 公务接待费支出下降1.92%，主要是: 按八项规定要求从严控制接待费。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额5.96万元，其中：政府采购货物支出5.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照绩效科要求，公开项目为“文物考古、挖掘及建档经费”，金额1.5万元。该业务项目为经常性业务费，主要用途为我市辖区内文物考古、挖掘前期业务经费及三普文物点信息建档费用，主要包括①到考古、挖掘所在地收集资料差旅费，制定考古、挖掘方案的文本资料制作费及上报省文物局或国家文物局批复的往返费用；②采集辖区内三普文物点的基础信息、所有权及使用情况、主要组成、四有情况、保护规划、保护工程、考古调查与发掘、安全巡查及展示利用等信息档案记录、建档和备案工作。

1．项目绩效评价工作开展情况

为了评价2017年三明市文物管理办公室部门业务费资金使用情况，提高财政资金使用绩效，根据《三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知》（明财绩〔2015〕2号），成立了项目绩效自评小组。评价指标包括：投入时效、投入成本、文物保护点建档数、文物档案使用情况；社会效益目标、满意度调查6项细化指标。评价采取现场评价和非现场评价相结合的方式，即：采用现场核验由财务人员提供项目资金的投入、使用情况；业务部门提供文物保护点建档数，文物信息的使用等基本情况资料，按绩效评价所需要的基础数据资料，设立的评价指标、标准、权数、方法及程序实施评价，评价结果为优，绩效目标均已完成。

2．项目绩效目标完成情况

经评价核验，2017年“文物考古、挖掘及建档经费”项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

①时效目标：经核验，“文物考古、挖掘及建档经费”项目在2017年1月26日下达，年初制订目标时间为3月30日前下达，为提前完成。目标完成100%。

②成本目标：1.5万元经费用于“文物考古、挖掘及建档经费”工作开展。其中：0.42万元经费用于办公费支出，1.08万元经费用于差旅费支出，目标完成100%。

③产出数量目标：完成尤溪半山窑1处文物考古、发掘前期建档及全国重点文物保护单位和省重点文物保护单位文物保护点建档20个的目标任务。达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。

④产出质量目标：根据建档采集的文物保护点存在的安全隐患和管理漏洞，及时下发《三明市文物局关于印发集中开展文物安全大排查大整治工作方案的通知》，共排查安全隐患10处，发出整改通知书5份，确保我市境内文物安全。同时以市政府名义公布了全市第一批红色文化遗址保护名录，合计60处91个点，形成全社会共同参与文物保护的局面。

⑤社会效益目标：2017年该项目实施后，有效地展示我市各文物点的文化特色，增强提升历史文化的认同感，承担对外文化宣传、科普教育的作用，促进所在地文化事业、旅游业的发展，提高三明在国内外的知名度。推动文明城市创建，促进和谐社会发展，丰富城乡群众通过文物对历史文化的了解。

⑥服务对象满意度目标：满意度调查以走访为主问卷调查为辅。深入文物保护点所在村，通过走访、发放问卷调查单等形式，广泛听取当地机构和群众意见、建议，通过资料的整理分析，群众一致认为这是保护文物，传承文化，深入民心的一项实实在在的项目，群众满意度95%以上。超额完成年初制订的群众满意度，达90%目标任务，目标完成率达100%。

3．存在问题

①文物保护意识不强、基础工作薄弱、人员队伍不足、执法力量欠缺。

②文物保护与城乡建设矛盾突出、文物安全形势严峻。

③ 文物考古、挖掘及建档业务经费按一年完成25个文物点计算，全市4700多个文物点完成需要很长的一个时间

   ④文物安全性的认知有待进一步加强，社会力量参与不足。

   ⑤说是文物考古、挖掘及建档业务经费，但实际执行中因文物点均在各地郊野、文字图片资料需走访了解和现场提取，所需支付的费用以差旅费为主。

4．有关建议

①按文物保护点的保护层级，对全国重点文物保护点和省重点文物保护点先行信息采集、档案记录、建档和备案工作。

②进一步贯彻落实习近平总书记的指示：“民众是文化遗产的创造者、使用者和守护者，广大民众的积极参与和支持是文化遗产事业赖与存在的发展的决定性力量，也是文化遗产事业的未来和希望。”加大宣传文物保护的重要性，提高民众和全社会的积极性

   ③加强文物队伍建设，加大培训力度，努力打造一支高素质的文物保护人才队伍，提高工作效率。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表