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2017年度福建艺术职业学院三明艺术学校部门决算说明

发布时间:2018-07-25 16:19    来源:市文化广电新闻出版局    字号:

按照《关于批复福建艺术职业学院三明艺术学校2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

福建艺术职业学院三明艺术学校部门的主要职责是:全市各类文化艺术人员培训,招收培养中等专业艺术人才。在主管局的支持,抓好学生学风建设,激发学生爱学习、爱专业、爱学校、爱国家的热情,创造浓厚的校园学习氛围、文明氛围,努力培育学生勤学苦练、德艺双馨的优良学风。加强课堂教学管理,提高课堂教学质量。开展听课评课教案检查等教学活动,以提高老师的专业素养和教学水平;加强课堂教学检查工作,对不规范的教学行为进行查处,进一步端正教师的教学态度,增强教书育人的责任感。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,福建艺术职业学院三明艺术学校部门包括其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 福建艺术职业艺术学院三明学校

 财政核拨

 12

 11

三、部门主要工作总结

福建艺术职业学院三明艺术学校单位主要任务是:全市各类文化艺术人员培训,招收培养中等专业艺术人才。在主管局的支持下,抓好学生学风建设,激发学生爱学习、爱专业、爱学校、爱国家的热情,创造浓厚的校园学习氛围、文明氛围,努力培育学生“勤学苦练、德艺双馨”的优良学风。加强课堂教学管理,提高课堂教学质量。开展“听课评课”、“教案检查”等教学活动,以提老师的专业素养和教学水平;加强课堂教学检查工作,对不规范的教学行为进行查处,进一步端正教师的教学态度,增强教书育人的责任感。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)加强思想建设,求真务实抓好党建工作

(二)全面落实科学发展观,积极开展“创先争优”活动

(三)抓好作风建设,促进各项工作顺利开展

四、2017年决算收支总体情况

2017年福建艺术职业学院三明艺术部门年初结转和结余0万元,本年收入175.24万元,本年支出174.59万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0.65万元。

(一)2017年收入175.24万元,比2016年决算数减少3.17万元,减少1.84具体情况如下:

1.财政拨款收入131.77万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入12.58万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入30.54万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.35万元。

(二)2017年支出174.59万元,比2016年决算数减少2.52万元,减少1.44具体情况如下:

1.基本支出116.97万元。其中,人员支出113.38万元,公用支出3.59万元。

2.项目支出14.15万元。

3.上缴上级支出2.42万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017一般公共预算拨款支出116.97万元,比上年决算数0.8万元,减少0.7%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)工资福利(项级科目)109.03万元,较上年决算数增加6.79万元,增加6.64%。主要原因是社会保障费增加。

(二)商品服务支出(项级科目)3.59万元,较上年决算数(减少)1.16万元,(下降)24.4%。主要原因是商品公用支出减少

(三)对个人和家庭补助(项级科目)4.35万元,较上年决算数减少6.52万元,下降60%。主要原因是现退休人员工资由社保支付。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%,具体情况如下(按项级科目统计)

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出131.12万元,其中:

(一)人员经费109.03万 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费3.59万 元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款1.2万元,同比0%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元

()公务用车购置及运行费0万元。

(三)公务接待费0.99万元。主要用于公务等方面的接待活动,累计接待  8  批次、接待总人数  53  人次。与2017年相比, 公务接待费支出减少0.21%,主要是:接待批次人员减少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费”。

(二)政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出”。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

1、经评价核验,2017年“专项材料购置经费”项目的年度绩效目标全部完成。具体如下:

①时效目标:经核验,“专项材料购置经费”项目在20171月下达,年初制订目标时间为330日前下达,为提前完成。目标完成100%

②成本目标:2.5万元专项材料购置经费用于更好的改善学校内的工作及学生们的学习环境,目标完成100%

③产出数量目标:完成学生宿舍的改造,其居住学生人数45人,改善宿舍居住条件,得到了学生及家长的好评。提高目标完成100%

④产出质量目标:为学生创造更好的宿舍居住环境,使学生们能有一个良好的休息环境,能集中更多的精力更好的投入到学习及专业训练中去。

⑤社会效益目标:宿舍改造完毕后得到了学生及学生家长的好评,也为进一步的招生的提供了硬件上的支持,为更好的完成中等文化人才培训,更好的繁荣本市的文化事业提供人才储备。

⑥服务对象满意度目标:满意度调查以学生们的体验为主,学生家长的实地观看为辅。通过居住时间及居住体验,学生满意度95%以上。超额完成年初制订的学生满意度,达90%目标任务,目标完成率达100%

2.存在问题

项目设置的时间性不够好,未能利用假期时间进行,给师生的教学带来一定的影响。

成本的方面未能更好的控制,达到又好又低价的效果。

③人员设置方面,人员选择的时间太长以致影响到后续工作

3.有关建议

①在项目设置时先考虑到时间跨度,尽量利用假期时间进行,以避免给师生的教学带来一定的影响。

②在成本设置方面,可以多寻找供应商,达到一个良性竟争,使工程成本既低又质量好。

加强人员队伍建设,加大培训力度,努力打造一支高素质的人才队伍,提高工作效率。
十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

   
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