按照《关于批复三明市博物馆2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

三明市博物馆的主要职责是：三明市博物馆的主要职责是：负责文物征集、鉴定、保管、陈列展出、宣传教育；负责考古发掘、古建筑保护与设计、民间优秀文化遗产调查研究。

二、部门决算单位基本情况

       三、部门主要工作总结

    2017年，三明市博物馆部门主要任务是：

一、做好“四个一”及“惠民巡展”文化品牌服务工作。

1.举办精品临时展览，引进地域特色、文化特色、民族特色的文物专题展13场展览。

2.坚持举办公益讲座14场，免费向公众开放，普及传播历史文化知识。

3.围绕时事热点，结合本地本部门实际，精心组织，全面启动，制作完成《红军故事图片展》、《民俗摄影图片展》等进学校、军营、社区、乡镇及各县开展30余场巡回展览。

4.每周提供文物咨询、寄存。

三、积极开展交流展览《客家探秘——福建三明客家祖地民俗文物展》到吉林省博物院、齐齐哈尔市、扎赉诺尔市、常州市武进区博物馆4地展出，展览展现了三明与各地的地域文化，让两种文化在对比中碰撞，生动的呈现出了客家文化独特的地域特色，对于地域间的文化交流互动起到了重要的作用。另《中国钱币（银元）综合展》到福州市博物馆交流展览。

四、教育活动层次丰富、亮点纷呈。

1、通过网络、微信平台、短信、宣传单大力宣传“5.18”国际博物日及“6.10”文化遗产日并开展活动。“5.18”举办文物捐赠、《三明民俗摄影大赛》颁奖及开展系列活动，“6.10”特邀省、市文物鉴定专家为广大市民免费鉴宝。

2、社教活动丰富多彩。为提高孩子的动手能力，拓展其知识面，我馆组织开展了《脸谱diy》、《跳跃在纸间的青花》、《阴晴圆缺都休说，且喜人间好时节——三明市博物馆中秋花灯制作》、《镜中乾坤——辽金铜镜专题社教活动》等社教活动。

五、举办二期全市（区）文博人员业务培训班。我馆于6月和11月与市文管办、永安市博物馆联合举办“讲解员培训暨‘三博杯’讲解比赛”和“文博知识培训班”。培训邀请省文物专家分别讲授讲解要点及《互联网+文物保护》、《福建六朝考古的发现与研究》、《闽南传统建筑意涵》等相关课题。通过培训，全市参训人员的业务素质和理论水平有了一定的提高。

六、做好文物征集工作。根据年初制定征集方案，由省文物专家组成征集组，先后征集瓷器、玉器、红色革命文物及杂项等418件/套文物。

七、做好迎接博物馆国家二级馆的评估定级自查工作的资料整理。解决了诸多的历史遗留问题，如观众导览设备的添置与配备、无障碍通道的开辟与栏杆、VR示范室的建立等。

八、选派骨干参加全国、省、市、区各类研讨会及培训。选派人员参加《中国古陶瓷协会将乐窑暨中国南方宋元青白瓷研讨会》、《中国东南及环太平洋地区史前考古国际学术研讨会》、省博物馆概览编纂培训、全省博物馆互联网+文物保护培训 、市消防安防培训，以及参加5.18国际博物馆日《中国故事——全国博物馆优秀讲解案例展示推介活动》，我馆选派的社教部主任王莉莉参加，并获得全国优秀奖。全员完成继续教育学时。

九、做好正顺庙展陈方案修改（第二稿）、正顺庙消防工程方案整改、正顺庙保护规划经费预算等工作。每季度进行一次白蚁防治检查。聘请省级古建筑专家对市级文保单位“荣先祠”存在的问题进行勘探，并提出修缮方案。

十、完成了红色文化资料整理，编撰《三明红军故事》。我馆与三明市委党史办、市党史研究专家对三明各地红军故事进行收集、整理，并进行艺术加工和提炼，同时为每一个故事重新创作故事插图。截至目前，共编辑出69个故事79幅插图，已完成《三明红军故事》的编撰。

十一、全年接待省内外团体及个人参观达30万多人次。

十二、切实做好“综治“三率”宣传”“双拥城市”、“市级文明单位”、“未成年人思想道德建设”、“创建全国文明城市”等工作。

四、2017年决算收支总体情况

2017年三明市博物馆年初结转和结余167.81万元，本年收入337.21万元，本年支出400.17万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余104.86万元。

（一）2017年收入337.21万元，比2016年决算数增加8.87万元，下降2.56％，具体情况如下：

1.财政拨款收入330.2万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入6.8万元。

3.其他收入0.21万元。

（二）2017年支出400.17万元，比2016年决算数减少55.22万元，下降13.8％，具体情况如下：

1.基本支出152.35万元。其中，人员支出138.98万元，公用支出4.6万元。

2.项目支出247.82万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出400.17万元，比上年决算数减少55.22万元，下降13.8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）文物保护15万元，较上年决算数减少85万元，下降85%。主要原因是增加对文物保护工作力度，尤其是国保单位保护利用。

（二）博物馆307.74万元，较上年决算数增加11.35万元，增加3.83%。主要原因是展厅运行经费增加。

（三）其他文物支出0万元，较上年决算数下降32万元，减少100%。主要原因是正顺庙展厅陈列设计费是专项。

（四）其他文化体育传媒58万元，较上年决算增加31万元，增加114.84%，主要原因是支付往年城投水电费。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出152.35万元，其中：

（一）人员经费147.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款4.13万元，同比减少3.05%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。
    （二）公务用车购置及运行费2.25万元。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行费2.25万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2016年相比，公务用车运行费分别下降18.48%，主要是:公车燃油费下降，公车行车公里数减少。
　　（三）公务接待费1.87万元。主要用于临时展览交流，有引进展览和对外输出展览，馆际业务交流等方面的接待活动，累计接待41批次、接待总人数206人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长24.67%，主要是:2017年引进展览13个比2016年多，业务开展也更多。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

“本单位2017年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。

（四）项目绩效自评报告