2018年部门预算经市十三届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策，坚持正确舆论导向，制作广播电视节目，传播大众信息，开展对外宣传交流；推进广播电视事业发展，拓展传媒经营业务，实施多元发展；管理经营本台国有资产，实现国有资产保值增值；指导协调县（市）广播电视台业务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市广播电视台包括12个机关行政处（科）室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，三明市广播电视台将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九大精神这条主线，把握正确导向，创新方法手段，推动媒体融合，增强宣传实效，为建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新福建和更富活力、更具实力、更有竞争力的新三明提供思想舆论保障。

一、学习宣传贯彻好党的十九大精神。把学习宣传贯彻十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，精心组织十九大精神学习宣传工作，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。

二、严格落实意识形态责任，把握正确舆论导向。着力强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，在思想上、制度上、行动上落实好意识形态工作责任制，努力把好正确舆论导向。

三、紧扣主题主线，增强舆论引导能力。突出重点宣传任务，全面创新宣传理念、内容、形式、方法、手段，努力提高广播电视宣传水平和效果。

四、推进媒体融合，补齐发展短板。按照融合发展思路，在全媒体融合生产发布平台项目的基础上，进一步补齐短板，丰富传播手段，增强技术保障能力。

五、推动对外合作，积极做强文化产业。立足文化体制机制改革目标，充分挖掘自身潜力，发挥设备优势，继续“走出去”寻找合作，拓展业务领域。

六、建立科学完善的管理机制。进一步理顺机制，完善制度，建立管理严格、评价科学、分配合理的体制机制，提高干部职工干事创业的精气神。

七、全面加强党的建设，以党建推动发展。一是抓好十九大精神的学习宣传贯彻；二是充分发挥党组织战斗力；三是着力打造“安全工程”；四是加强党员队伍建设。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,三明市广播电视台收入预算为1191.02万元，比上年增加21.18万元，主要原因是新增人员、人员转正定级及职称晋级。其中：一般公共预算拨款1191.02万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1191.02万元，比上年增加21.18万元，其中：人员支出718.62万元，对个人和家庭补助支出50.55万元，公用支出55.89万元，项目支出365.96万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出1191.02万元，比上年增加21.18万元，主要原因是新增人员、人员转正定级及职称晋级，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）死亡抚恤（2080801科目）1.05万元。主要用于本单位遗嘱补助支出。

（二）机关事业单位职业年金（2080506科目）31.4万元。主要用于本单位在职人员缴纳职业年金支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505科目）78.49万元。主要用于本单位在职人员缴纳养老保险支出。

（四）事业单位医疗（2101102科目）20.53万元。主要用于本单位在职人员缴纳医疗保险支出。

（五）电视（2070405科目）1037.71万元。主要用于发放在职人员工资、住房公积金、退休人员高龄补贴、稿酬、制作及公用经费等基本支出。

（六）广播（2070404科目）21.84万元。主要用于人员经费及广播宣传编播、机房维护等业务经费支。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出825.06万元，其中：

（一）人员经费769.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费55.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元。

（二）公务接待费
　　2018年预算安排5.08万元。主要用于通联工作、职工加班工作餐、省台工作指导、下乡采访等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降0.2%，主要原因是: 遵守八项规定，严格按财经制度要求，从严控制接待费用。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排19.6万元，其中：公车运行费19.6万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降0.3%，主要原因是: 严格执行单位用车管理制度。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年三明市广播电视台（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购情况

2018年三明市广播电视台政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，三明市广播电视台本级及所属的预算单位共有车辆9辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车9辆。单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年三明市广播电视台共设置绩效目标4个，涉及财政拨款资金365.96万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表